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2018年辽宁省工商业联合会省本级部门预算公开

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发稿编辑:    信息来源:    发布时间:2018-03-02 09:23:00   

 

辽宁省工商业联合会2018年度部门预算

 

 

  

   

 

 

第一部分    辽宁省工商业联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    辽宁省工商业联合会2018年部门预算表

一、 2018年辽宁省工商业联合会收支预算批复总表

二、 2018年辽宁省工商业联合会收入预算批复总表

三、 2018年辽宁省工商业联合会支出预算批复总表

四、 2018年辽宁省工商业联合会按功能科目批复总表

五、 2018年辽宁省工商业联合会政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年辽宁省工商业联合会部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年辽宁省工商业联合会一般公共预算支出批复表

八、 2018年辽宁省工商业联合会财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年辽宁省工商业联合会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年辽宁省工商业联合会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省工商业联合会纳入政府性基金预算  管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省工商业联合会纳入专户管理的行政 事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省工商业联合会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省工商业联合会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省工商业联合会债务支出明细情况批      复表

十七、2018年辽宁省工商业联合会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省工商业联合会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省工商业联合会2018年项目支出预算绩效目标情况表

 

第三部分    辽宁省工商业联合会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省工商业联合会概况

 

一、部门职责

辽宁省工商业联合会简称辽宁省工商联(亦称辽宁省总商会)。是中共辽宁省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织,工商联界是辽宁省政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面

1)、参与辽宁省政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政;

2)、引导会员积极参加辽宁经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3)、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4)、宣传贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5)、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6)、引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕道路,热心社会公益事业;

7)、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税,提高自身素质、生产技术和产品质量;

8)、组织会员举办和参加各种展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

9)、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

10)、办好会办企业、事业;

11)、承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

纳入辽宁省工商业联合会2018年部门预算编制范围的一级预算单位1个,无二级预算单位。

 

 

  

第二部分 辽宁省工商业联合会部门预算公开报表

(见附件)

 

 

第三部分 辽宁省工商业联合会2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算697.90万元,包括:

1.财政拨款收入697.90万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算697.90万元,包括:

1.基本支出606.90万元

2.项目支出91.00元。

在支出预算697.90万元中,政府采购支出57万元,债务支出0 万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少28.30万元,增减变化的主要原因为项目支出预算压减及退休人员经费减少。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省工商业联合会机关运行经费预算为135.00万元,主要包括办公费10万元,印刷费5万元,手续费0.5万元,物业管理费20万元,差旅费23.7万元,因公出国(境)费用32.5万元,租赁费0.7万元,公务接待费1.3万元,劳务费5万元,工会经费5万元,公务用车运行维护费14.9万元,其他商品服务支出16.4万元。

三、政府采购情况

2018年辽宁省工商业联合会安排政府采购预算57万元,其中货物0万元,服务57万元,工程0万元

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省工商业联合会财政拨款安排的 “三公”经费预算为48.7万元,比2017年增加32.2万元,增长195.15%。其中:

1.因公出国(境)费32.5万元,比2017年增加32.5万元,增长100%。主要原因为新增出国(境)费用32.5万元。

2.公务接待费1.3万元,比2017年减少0.3万元,下降18.75%。主要原因为经费预算压减。

3.公务用车购置及运行费14.9万元(其中:公务用车购置费0万元,比2017年增加0万元,增长0%;公务用车运行费14.9万元,比2017年增加0万元,增长0%),比2017年增加0万元,增长0%

2018年辽宁省工商业联合会“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

16.50

48.70

1.因公出国(境)费

0.00

32.50

2.公务接待费

1.60

1.30

3.公务用车购置及运行费

14.90

14.90

 其中:公务用车购置费

0.00

0.00

       公务用车运行费

14.90

14.90

五、国有资产占用情况

    辽宁省工商业联合会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省工商业联合会2018年应编制绩效目标的项目共1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资金57万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他民主党派及工商联事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。